第一部分　随州市随城山森林公园概况　

一、部门主要职责

编制森林公园的规划设计、组织调查和项目报批、监督管理森林公园的建设保护与合理开发利用，负责森林公园范围内的森林资源保护、绿化树木和绿地管护、森林防火等。

二、基本情况

随州市随城山森林公园位于随州市曾都区南郊办事处及城南新区随城山一带，距市区3公里。规划面积约10305亩，其中林地面积7717亩，森林覆盖率72.2％。随城山森林公园为公益性森林公园，公园建成后免费向市民开放，公园具有良好的森林资源和生态功能，具有观赏、休憩、娱乐、科普教育等功能。

根据2013年12月2日随州市委机构编制委员会《关于设立随州市随城山森林公园管理处的通知》（随编发［2013］52号）文件精神，同意设立随城山森林公园管理处，为全额拨款事业单位，核定编制2人，正科级单位。森林管护的具体工作采取政府购买服务的方式解决。2015年4月20日《市委机构编制委员会办公室关于市林业局所属事业单位分类的批复》（随编办发［2015］35号）文件，在市直事业单位分类改革中，随城山森林公园管理处被划分为公益一类事业单位。目前森林公园有2名在编在岗工作人员，无离退休人员。

第二部分　 随州市随城山森林公园2020年部门预算情况说明　

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

森林公园2020年度收入334.01万元：其中人员经费21.33万元，上级专项转移支付12万元，纳入预算管理的非税收入288万元，其他收入10.68万元，上年结转2万元。比上年收入减少了224.21万元，主要是因为林业防灾减灾松材线虫防治疫木除治资金减少。

（二）支出预算情况

森林公园2020年度支出334.01万元：其中人员支出为29.12万元，公用支出4.89万元，项目支出300万元。工资福利增加主要是因为人员工资上调，导致工资增加；支出比上年减少了224.21万元，主要是因为林业防灾减灾松材线虫防治疫木除治资金减少。

（三）财政拨款支出情况

2020年市财政预算随城山森林公园经费拨款（补助）资金为321.33万元，其中人员经费20.33万元，主要用于发放2名工作人员工资，人员经费增加主要是人员工资正常增加及养老保险资金增加；公用经费1万元和去年持平，主要用于单位工作经费支出；纳入预算管理的非税收入288万元，其中278万元主要是松材线虫病疫木除治经费，10万元的森林防火工作经费，主要用于森林防火工作支出。

（四）无政府性基金情况

（五）无国有资本经营预算情况

（六）单位公用支出1万元，主要用于办公费0.5万元、印刷费0.15万元、邮电费0.15万元、差旅费0.1万元、公务接待费0.1万元。

（七）政府采购情况

2020年政府采购计划224.04万元，主要用于松材线虫病防治除治资金购买服务支出。较上年减少了314万元。主要是由于林业病虫害防治—松材线虫病疫木经去年除治后今年枯死疫木明显减少，所以减少了政府采购支出。

（八）无国有资产占用情况

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年公务接待费0.6万元，无因公出国（境）费及公务用车费。

第三部分　 随州市随城山森林公园2020年部门预算表　

第四部分　 预算绩效情况　

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

1、已编制本单位重点项目松材线虫病防治绩效目标表。

2、已编制本单位重点项目生态公益林补偿资金绩效目标表。

第五部分　 名词解释　

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指财政预算安排当年的专款专用资金。

三、基本支出：指保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

四、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。