目   录

第一部分  随州市国土资源执法监察支队（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市国土资源执法监察支队2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市国土资源执法监察支队2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市国土资源执法监察支队2020年预算绩效情况

一、  部门整体绩效目标编制情况说明

二、  项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市国土资源执法监察支队概况

一、部门主要职责

（一）监督检查全市国土资源系统贯彻《土地管理法》和《矿产资源管理法》的执行情况，同时对单位和个人国土资源使用经营的合法性实施监督；

（二）受理对国土、矿产资源违法行为的检举、控告和行政复议，调查处理国土、矿产资源违法案件；

（三）遵循“合理利用土地，切实保护耕地”的宗旨，对全市土地和矿产资源的使用情况进行监督，对违法行为进行查处。

二、部门基本情况

我单位事业人员编制7名（财政全额拨款事业编制6名，经费自理编制1名），实有人数4名，退休1名。

含领导职数2个，分别为支队长1个，副支队长1个。

含内设机构3个，分别为办公室、土地执法科和矿产执法科。

第二部分  随州市国土资源执法监察支队2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年随州市国土资源执法监察支队收入预算总额为171.82万元，其中：经费拨款（补助）39.18万元，占收入预算总额的22.8%；纳入预算管理的非税收入27.21，占收入预算总额的15.83%；政府性基金收入49.43万元，占收入预算总额的28.76%。比上年度收入预算总额（106.81万元）增加了65.01万元，增加比例为60.86%。

（二）支出预算情况

2020年随州市国土资源执法监察支队支出预算总额为171.82万元，按支出功能科目划分：社会保障和就业8.65万元，占支出预算总额的5.03%；卫生健康支出2.11万元，占支出预算总额的1.23%；自然资源海洋气象等支出156.7万元，占支出预算总额的91.2%；住房保障支出4.36万元，占支出预算总额的2.54%。比上年度收入预算总额（106.81万元）增加了65.01万元，增加比例为60.86%。

（三）财政拨款支出情况

随州市国土资源执法监察支队预计财政拨款支出171.82万元，较上年预算安排106.81万元增加65.01万元，增幅60.86%，增加原因为增加了无人机系统建设项目支出。

（四）政府性基金情况

随州市国土资源执法监察支队2020年政府性基金预算支出总额49.43万元，资金用途是项目支出，与去年安排47.76万元增加1.67万元，今年政府性基金预算用途为精准扶贫项目支出。

（五）国有资本经营预算情况

随州市国土资源执法监察支队本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

  2020年随州市国土资源执法监察支队公用经费支出年初预算安排：办公费0.1万元，电费0.1万元，差旅费0.3万元，维护费0.2万元，公务接待费0.2万元，福利费0.4万元，公务用车运行维护费0.5万元，其他商品与服务支出0.2万元。

（七）政府采购情况

2020年随州市国土资源执法监察支队计划政府采购项目1个，为无人机系统建设，预计采购金额为56万元。

（八）国有资产占用情况

2020年国有资产总额为93.76万元，其中流动资产85.86万元，比上年增加48.12万元，同比增加127.5%，主要原因是资金结存较多。非流动资产7.89万元，比上年减少70.05万元，同比减少89.87%，主要原因是固定资产按新会计制度计提折旧。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年随州市国土资源执法监察支队“三公”经费预算合计4.7万元，其中，公务接待费0.2万元，比去年（0.05万元）增加了0.15万元，增加比例为150%，主要原因是根据当年人员编制情况及标准测算的结果；公务用车运行维护费4.5万元，比去年（2.5万元）增加了2万元，增加比例80%，主要原因是项目执法工作任务增重。

第三部分  随州市国土资源执法监察支队2020年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。