目   录

第一部分  随州市国土整治局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市国土整治局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市国土整治局2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市国土整治局2020年预算绩效情况

一、  部门整体绩效目标编制情况说明

二、  项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市国土整治局概况

一、部门主要职责

负责全市国家和省级土地整治项目立项审批、现场踏勘、中介机构遴选、中介机构信用评价、规划设计方案的审查评审、项目实施方案审批、招投标方案审批、施工实施过程中的监管、规划设计变更审批、竣工验收等工作。负责储备补充耕地指标，建立占补平衡指标储备库，承担市级占补平衡任务。参与编制全市土地整治规划和年度计划，承担土地整治项目实施监管，负责耕地质量监测与评价工作，组织土地整治项目信息报备及核查工作。承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

随州市国土整治局是隶属于随州市自然资源和规划局的公益一类事业单位，内设三科一室，核定编制人数9人，现有在职在编职工8人，退休1人，另有劳务派遣人员2人，共计11人。

第二部分  随州市国土整治局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年随州市国土整治局收入预算总额为210.81万元，其中：经费拨款（补助）92.91万元，占收入预算总额的44.07%；政府性基金财政拨款86.13万元，占收入预算总额的40.86%；上年结转资金31.77万元，占收入预算总额的15.07%。比上年度预算收入总额（195.84万元）增加14.97万元，增加比例7.6%，主要原因为人员工资较上年有增长。

（二）支出预算情况

2020年随州市国土整治局支出预算总额为210.81万元，按支出项目经济类别划分：人员支出163.92万元，占支出预算总额的77.75%，商品和服务支出26.89万元，占支出预算总额的12.76%，项目支出20万元，占支出预算总额的9.49%。按支出功能科目划分：社会保障和就业支出0.61万元，占支出预算总额的0.29%，医疗卫生支出5.01万元，占支出预算总额的2.38%，自然资源海洋气象等支出194.79万元，占支出预算总额的92.4%，住房保障支出10.4万元，占支出预算总额的4.93%。比上年度预算收出总额（195.84万元）增加14.97万元，增加比例7.6%，主要原因为人员工资上年有增长。

（三）财政拨款支出情况

2020年随州市国土整治局财政经费拨款支出预算合计92.91万元，其中人员支出88.41万元，日常公用支出4.5万元。比上年度预算安排总额（88.52万元）增加4.39万元，增加比例4.96%，主要原因为人员工资较上年有增长。

（四）政府性基金情况

2020年随州市国土整治局政府性基金预算合计86.13万元，其中基本支出66.13万元，项目支出20万元，比上年度预算总额安排（107.32万元）减少21.02万元，减少比例19.58%，主要原因是项目支出安排有所减少。

（五）国有资本经营预算情况

我单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2020年随州市国土整治局公用经费支出年初预算安排：办公费2万元，水费0.2万元，电费3万元，印刷费0.8万元，邮电费1.2万元，差旅费1万元，维修（护）费0.5万元，会议费0.5万元，公务接待费0.3万元，工会经费2.3万元，福利费3.6万元，公务车辆运行维护费1.05万元，公务交通补贴1.13万元，物业管理费1.5万元，劳务费6万元，其他商品和服务去出1.81万元，共计26.89万元。比上年度预算总额安排（27.75万元）减少0.86万元，减少比例3.09%，略有减少。

（七）政府采购情况

2020年随州市国土整治局政府采购年初预算总额28.45万元，比上年预算总额（33.05万元）减少4.6万元，减少比例13.91%，主要是厉行节约，压缩经费支出。

（八）国有资产占用情况

2020年初资产总额73.56万元，其中流动资产55.98万元，较上年47.87万元增加8.11万元，增加比例为16.94%，主要原因是结余资金较上年有所增加；非流动资产17.58万元，较上年114.93万元减少97.35万元，主要原因是固定资产按新会计制度计提折旧。。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年随州市国土整治局三公经费预算合计2.85万元.

其中：公务接待预算万元，比去年（0.55万元）减少0. 55万元，减少比例100%，主要原因是今年没有用公共财政经费拨款预算公务接待费；

公务车辆运行维护预算0万元，比去年（2.55万元）减少2.55万元，减少比例100%，主要原因是今年没有用公共财政经费拨款预算公务接待费。

第三部分  随州市国土整治局2020年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2. 对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4. 其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5. 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6. 其他支出：不属于以上类型的支出。