一、单位情况

林业调查规划设计院与林业技术推广中心是一套人马二块牌子，为公益一类事业单位，人员编制数为5名，其中高级工程师2名，工程师2名，目前空编1人。

林业技术推广中心主要职能：宣传贯彻执行《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国农业推广法》及有关林业技术推广的法律法规，起草全市有关林业技术推广的配套规章；根据全市林业发展总体目标，拟定全市林业科技发展长远规划，基础设施建设规划和年度计划并组织实施；负责全市林业科技技术推广应用的组织、协调工作，组织开展林业技术的研究及培训工作。

林业调查规划设计院的主要职能（1）森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地调查监测和评价；（2）森林分类区划界定；（3）占用征收林地可行性报告编制；（4）森林资源 规划设计调查；（5）实施方案编制；（6）林业专项核查；（7）林业作业设计调查；（8）营造林规划设计；（9）林业数表编制；（10）地方林业标准制定。

（一）林业技术推广中心和林业调查规划设计院所做工作

(1)注重科普宣传培训力度

(2)加大林业实用技术推广力度

(3)强化干部职工科学素质教育

(4)森林资源普查工作全面验收

(5)协调“三项监测”顺利进行

(6)积极完成市局等交办的工作

（二）当年取得的主要事业成效

市林业技术推广中心贯彻落实全省市林业工作会议精神相关要求，通过普及科学知识、传播科学方法、弘扬科学精神，围绕发展现代林业任务，以农民增收、农业增效为着力点，重点解决林业产业发展中的难点和技术瓶颈，为林农致富提供技术支撑，提高林农科学素质，促进林业产业结构的调整，推动了农村经济和新农村建设的全面快速发展

二、2020年中心收支预算情况

（一）收入预算情况

2020年预算收入总计101.62万元。其中财政拨款45.13万元，其他收入56.49万元，上年结转7.8万元。今年预算总收入比上年预算收入增加 21.04万元，即增加了26.11%。

（二）支出预算情况

2020年预算支出总计109.42万元。其中人员预算支出74.33万元，商品和服务预算支出19.69万元，项目预算支出15.40万元，预算总支出比上年减少4.79万元，其中人员预算支出由上年的69.79万元增加到 74.33万元，商品和服务预算支出由上年的16.42万元增加到 19.69万元，因为随州市林业调查规划设计院加挂市林业推广中心，聘用合同工4人，所以人员预算支出、商品和服务预算支出逐年增加；但是项目预算支出由上年的28万元减少到 15.40万元。

（三）财政拨款收支预算情况

2020年预算财政拨款45.13万元。其中人员预算支出43.13万元,日常公用支出预算2万元。比上年预算增加2.04万元，即增加了4.73%。今年日常公用支出预算与上年相同。人员支出预算比上年增加2.04万元。

三、政府采购预算情况

2020年没有预算政府采购。

四、“三公”经费预算情况

2020年中心“三公”经费预算1.75万元。其中，公务接待费预算0万元，因公出国预算0万元，公务车运行维护费预算1.75万元。公务接待费预算比去年减少0.32万元，因公出国预算无变化，公务用车预算比去年增加1.75万元，根据《随州市直事业单位公务用车制度改革指导意见》的通知精神，随州市公务用车管理办同意随州市林业技术推广中心下属单位随州市绿野林业实验苗圃（属于中心的科研基地）的2台车子由林业推广中心保留业务公用，所以公务用车预算由0增加到1.75万元。

五、财政专项支出预算

（一）森林培育专项支出预算7.8万元

（二）森林湿地资源动态监测暨森林督查专项支出预算7.6万元

六、财务工作开展情况

（一）本年度林业技术推广中心进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、加快财务监管体系建设、提高预算编制的科学性、准确性，真实性。

（二）我单位2020年预算在自然资源和规划局网站公开，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。