目   录

第一部分  随州市林木种苗管理站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市林木种苗管理站2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市林木种苗管理站2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  随州市林木种苗管理站2020年预算绩效情况

一、   部门整体绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市林木种苗管理站概况

一、部门主要职责

（一）负责全市林木种苗质量检验。

（二）林木良种审（认）定申报。

（三）《林木种苗生产经营许可证》办理监督检查。

（四）林木种质资源调查（保存、利用）。

（五）林木种苗质量纠纷的调解。

（六）林木良种推广使用、林木种苗的调剂。

（七）林木种苗业务咨询及技术培训。

二、部门基本情况

市林木种苗管理站系随州市林业局直属正科级二级单位，2015年4月市编办明确随州市种苗管理站为公益一类行政事业单位（随编办发[2015]35号），现有编制4人，其中，领导职数（正科级）1人（随编办发[2016]8号）。现有职工5人。

第二部分  随州市林木种苗管理站2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年，市林木种苗管理站预算总收入92.71万元，其中财政拨款59.25万元（经费拨款补助41.25万元，纳入预算管理的非税收入安排的拨款18万元），其他收入33.46万元，比上年收入增加22.43万元，同比增长31.92%，主要原因是本年度增加纳入预算管理的非税收入安排的拨款（项目资金两项）收入。

（二）支出预算情况

2020年度预算总支出92.71万元，其中基本支出74.71万元，项目支出18万元。按经济分类为：工资福利性支出73.97万元，商品和服务支出18.74万元。按功能分类为：社会保障和就业支出6.28万元，医疗卫生支出2.65万元，林业事务支出78.29万元，住房保障支出5.49万元。预算总支出较上年增加22.43万元，同比增长31.92%，主要原因是本年度增加项目资金支出两项。

（三）财政拨款支出情况

2020年度财政拨款支出预算59.25万元，较上年预算安排增加19.92万元，同比增加50.65%，主要原因是本年度增加项目资金支出两项。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2020年预算公用经费18.74万元，包括办公及印刷费2.05万元、邮电费0.55万元、差旅费9.75万元、会议费0.2万元、福利费0.87万元、培训费1.24万元、公务接待费0.25万元、其他费用3.83万元，较上年预算增加6.2万元，同比增加49.44%，主要原因是为加强对相关法律法规的宣传，增加了办公费、差旅费、培训费等。

（七）政府采购情况

没有政府采购情况发生。

（八）国有资产占用情况

没有国有资产占用情况。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年随州市林木种苗管理站“三公”经费年初预算安排0.25万元，与上年基本持平。

第三部分  随州市林木种苗管理站2020年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

二、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映财政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

四、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

五、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的  财政预算资金收入。机关事业单位基本养老保险缴费支出：

六、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。