第一部分  随州市国有大洪山林场概况

一、主要职责

森林资源培育管理、国家战略储备林基地建设、森林防灭火、森林病虫害监测防治、林木良种培育、生态科技普及及生态文明宣传、国家森林公园建设与管理等。

二、基本情况

随州市国有大洪山林场建于1958年3月，总经营面积7.7159万亩，总活立木蓄积32.2万立方米，其中国家级生态公益林3.46万亩，省级生态公益林3万亩。2006年12月，经国家林业局核准，建立湖北大洪山国家森林公园。2014年12月，市编委批复成立大洪山国家森林公园管理处，公园管理处与林场实行两块牌子、一套班子管理体制。林场现为市自然资源和规划局直属正科级公益一类事业单位，市编办核定事业编制51名。截至2019年12月底，共有干部职工184人，其中离休1人、退休131人、在职在编51人、长期临时工1人。

第二部分：随州市国有大洪山林场2020年预算情况说明

一、2020年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年度随州市国有大洪山林场预算总收入1907.92万元，其中经费拨款（补助）470.78万元、纳入预算管理的非税收入105万元、上级专项转移支付148.87万元、其他收入1183.27万元。预算总收入比上年度增加263.54万元，主要原因是增加了松材线虫病防治及疫木清理除治费、补发退休人员养老金支出项目导致相应预算总收入增加。

（二）支出预算情况

2020年度随州市国有大洪山林场预算总支出1907.92万元，较上年度增加263.54万元，其中人员预算支出为864.83万元，比上年度增加223.46万元，主要人员增资，人员支出增加；商品服务性支出126.22万元，比上年度减少11.79万元，主要原因厉行节约、严格落实财务制度管理，进一步压缩差旅等商品服务性支出；项目支出916.87万元，比上年度增加51.87万元，主要原因增加松材线虫病防治及疫木清理除治项目支出。

（三）财政拨款支出情况

2020年市财政局预算随州市国有大洪山林场经费拨款（补助）资金为470.78万元，比上年增加26.65万元，主要是人员增资。其中人员支出445.28万元；商品和服务性支出25.5万元。

（四）政府性基金情况

2020年随州市国有大洪山林场无政府性基金情况。

（五）国有资本经营预算情况

2020年随州市国有大洪山林场无国有资本经营预算情况。

（六）单位运行经费等重要事项的说明

2020年随州市国有大洪山林场公用支出25.5万元，其中办公费3.57万元、印刷费0.41万元、水费0.56万元、电费4.54万元、邮电费1.02万元、差旅费4万元、日常维护费2.68万元、会议费0.5万元、公务接待费1.52万元、工会经费2.52万元、福利费1.16万元、公务车运行维护费2万元。

（七）政府采购情况

2020年随州市国有大洪山林场无政府采购情况。

（八）国有资产占用情况

2020年随州市国有大洪山林场无国有资产占用情况。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年随州市国有大洪山林场“三公”经费预算安排6.52万元，无因公出国（境）和公务车购置费支出。

第三部分  随州市国有大洪山林场2020年预算公开表

第五部分  名词解释

财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

基本支出：指保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。