第一部分  随州市城乡规划局曾都经济开发区分局基本情况

一、单位主要职责。

受市自然资源和规划局的委托，负责明珠路以北、氵厥 水河东大堤以东范围内曾都经济开发区管委会所辖的星光社区、首义社区、两水沟社区、周家寨村、余家老湾村、新春村、太山庙村、龚家棚村、六草屋村，北郊办事处所辖的黄龙社区（明珠路以北的1、2组）、孔家坡社区（明珠路以北的1、2组部分区域）、八里岔社区、碾子巷社区、磙山村、双寺村、烽火山村、汲水河村，曾都区万店镇所辖的石桥村、龙头湾村范围（上述曾都经济开发区管委会、北郊办事处、曾都区万店镇所辖区域以下简称明珠路以北范围）内的城乡规划、测绘等日常监督管理工作；

二、单位基本情况。

随州市城乡规划局曾都经济开发区分局隶属于随州市自然资源和规划局，是经随州市机构编制委员会批准成立的公益一类事业单位，正科级，核定人员编制3名，目前在职人数4名（其中劳务派遣人员1名）。

三、当年取得的主要事业成效。

1、积极配合完成市局“上门服务、移动办公”活动，对接服务项目。上半年，局主要领导带领所有班子成员、相关科室和局属单位负责人到曾都区开展“上门服务、移动办公”活动。分局按照《曾都区“移动办公”对接规划问题任务分解表》，明确责任分工和完成时限，仅用一周时间，完成率达81.3%。

2、全力推动人大代表建议、政协委员提案办理落实，提高规划管理工作的质量和水平。

3、多举措做好信访矛盾化解工作。分局始终坚持群众利益无小事的原则，结合工作实际，做细做实信访维稳工作，积极化解矛盾纠纷，切实维护群众的合法权益和合理诉求，多措并举做好信访工作。

4、围绕目标任务，加强规划编制，提升城北新区规划管理水平。一是以《随州市城乡总体规划（2016-2030年）》为依据，配合曾都经济开发区管委会已启动《曾都经济开发区总体规划规划》编制工作。二是积极配合市局、市规划院编制城北新区路网和雨水管网专项规划。三是推进重点项目规划。积极推进新城控股吾悦广场项目、五丰学校新校区、城北污水处理厂及管网、黑臭水体治理等重点建设项目的规划设计工作。

5、围绕经济发展，加强规划服务，扎实推进项目建设。分局从本职工作着手、认真实施“提效能、树形象”专项行动方案，从推动重点项目建设、服务民生工程等方面入手，全方位提升规划服务水平，提高工作效能。一是全力推动重点项目建设。积极配合市局、区政府推进新城控股吾悦广场、程力专用汽车公司、泰晶电子科技公司等市级重大产业项目建设。二是积极推进道路提质建设。积极参与沿河大道、烟化路二期、太山庙一路、两水东路等城市道路的规划建设引导，配合推进交通大道、季梁大道（明珠路以北）、桃园路城市化改造及沿线环境综合整治工作。三是主动服务公共设施建设。参与五丰学校新校区、城北污水处理厂及管网、开发区黑臭水体治理的规划方案报批、规划许可办理和日常规划服务工作。 四是完成精准扶贫户房屋改造工作。2018年5月中旬，根据曾都区扶贫攻坚领导小组“关于研究建档立卡贫困人口住房保障工作的会议纪要”相关要求，北郊办事处明珠路以北和曾都经济开发区所辖范围共计55户贫困户需在2018年5月底之前完成房屋改造。一周时间内，分局工作人员完成现场踏勘，资料统计归类和区城管执法局到现场沟通协调。五是完成“厕所革命”选址工作。包括公厕垃圾中转站、各村（社区）、交通旅游、住户公厕改建等。六是完成雪灾后私人建房修葺和重建工作。

第二部分  随州市城乡规划局曾都经济开发区分局2018年部门决算情况说明

一、收入支出预算安排情况。

随州市城乡规划局曾都经济开发区分局2018年预算安排收入合计54.71万元，其中：财政拨款收入26.52万元，其他收入28.19万元。支出合计54.71万元，其中：基本支出49.71 万元，项目支出5.0万元。与上年对比情况：因是新成立单位，2017年财政未要求报预算。

二、收入支出预算执行情况。

随州市城乡规划局曾都经济开发区分局2018年收入合计57.073万元，支出52.57万元。与上年对比情况：因是新成立单位，2017年财政未要求报决算。

1．收入支出与预算对比分析。

2018年度预算，按支出用途分类，包括人员支出39.45万元，日常公用支出10.26万元，项目支出5.0万元。

2018年度决算，按支出用途分类，包括人员支出39.19万元，日常公用支出10.45万元，项目支出2.93万元。

2．收入支出结构分析。

（1）总收入：57.073万元

比重：

财政拨款收入/总收入=27.393/57.073*100%=48%

其他收入/总收入=29.68/57.073*100%=52%

（2）总支出：52.57万元

比重：

人员经费/总支出=39.19/52.57*100%=74.55%

日常公用支出/总支出=10.45/52.57*100%=19.88%

项目支出/总支出=2.93/52.57*100%=5.57%

三、财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入总体情况： 2018年收入合计27.393万元，为一般公共预算财政拨款收入。

财政拨款支出总体情况：基本支出27.393万元，均为工资福利支出（一般公共预算财政拨款支出27.393万元）。

四、关于 “三公”经费支出说明。

本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

五、关于运行经费支出说明。

本单位2018年度日常公用支出10.45万元，其中：办公费1.45万元、印刷费0.09万元、咨询费0.2万元、手续费0.01万元、邮电费0.03万元、差旅费0.41万元、劳务费4.77万元、工会经费0.38万元、福利费0.12万元、其它交通费用2.24万元，其他商品和服务支出0.75万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加0.19万元，增长1.85%。主要原因是：聘请了一名劳务派遣人员，支付劳务工资。

六、关于政府采购支出说明。

本部门2018年度政府采购支出无重大事项支出需要开展集中政府采购，按采购程序要求，在定点协议采购商零星购买档案柜、除湿机、防磁柜共计7980元。

七、关于国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车，无单位价值50万元以上通用设备和单位价值 100万元以上专用设备。

八、关于2018年度预算绩效情况的说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，金额5.0万元。从评价情况来看我单位经过资料收集、问卷调查以及自评表的填写等评价程序，认为我单位2018年绩效评价项目基本符合中央《关于全面实施预算绩效管理的意见》、《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》、《市财政局关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》（随财发〔2018〕16号）等文件要求的。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看2018年单位各项资金均按规定用途使用，目标具体明确、合理可行，绩效目标与资金属性特点、支出内容相关，资金管理及方案实施的保障机构健全，人员分工明确，责任落实；工作进度计划、预算安排合理，投入有保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

新建档案室项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.0万元，执行数为2.93万元，完成预算的58.60%。主要产出和效果：一是数量指标。按照年初目标，完成1个档案室建设。二是质量指标。在日常工作中，对信息资料共享、解决应对各种检查评比、查阅审批记录、上传下达上级机关各种指示精神提供着有力的信息资源保障。三是时效指标。在规定时间内完成档案室建设，资金支付。四是成本指标。由于厉行节约，压缩开支，严格控制各项成本，年初预算5万元的档案室建设费用压缩至2.93元完成。

发现的问题及原因：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

第三部分  随州市城乡规划局曾都经济开发区分局2018年部门决算表