第一部分 随州市国土资源局城区分局概况

一、主要职责

　　负责城区范围内国土资源规划、管理、保护与合理利用，土地利用总体规划和其他专项规划，农地转用耕地保护土地征用包干审查报批，承胆国有土地出让、转让、招标、拍卖、出租、抵押的管理和企业改制土地资产处置，国土资源违法案件查处、土地权属争议及地矿、地质工作。

二、部门基本情况

　　我局划定为公益一类事业单位。编委核定编制人数25人，实有在职干部职工31人，退休人员17人，劳务派遣人员13人。

　　第二部分 随州市国土资源局城区分局2018年部门预算情况说明

一、2018年预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　我局2018年度预算总收入为2063.56万元，其中财政拨款891.56万元，其他收入1172万元（为耕地开垦费收入）。较上年预算安排782.79万增加了1280.77万元，主要是增加了耕地开垦费收入。

　　（二）支出预算情况

　　预算总支出为2063.56万元，其中基本支出465.56万元，项目支出1598万元，项目支出中使用非财政性资金的支出是增减挂钩、土地整治项目经费1172万元，资金来源是从本年度的其他收入即耕地开垦费中列支。较上年增加了1280.77万元。主要是增加的增减挂钩、土地整治项目经费。

　　（三）财政拨款支出情况

　　财政拨款支出891.56万元，较上年增加109.27万元。其中基本支出465.56万元，项目支出426万元。项目支出包含：土地评估报告、耕地质量等别更新监测评价经费55万元，信息化建设、扶贫、党建、文明单位、残保金等25万，地灾防治及矿产核查5万元，物业管理费24万，十三五土地整治规划修编5万，土地卫片执法动态巡查、报件业务费、年度变更调查等60万，集体土地确权登记项目252万元。

　　（四）政府性基金情况

　　政府性基金支出300.40万元，用于基本支出126元，项目支出174万元。较上年预算减少253.76万元。

　　（五）国有资本经营预算情况

　　没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

　　公用经费102.37万元包括：办公费1.38万元，印刷费12.17、邮电费5.24、差旅费10.55、会议费1.25、福利费5.41、日常维修费4.23、公务接待费1.76及办公用房水费3.28，电费8.24万元，培训费1.5万元，办公用房物业管理费10.93万元、公务用车运行维护费17.85万元，工会经费4.33万元，其他14.25万元，较上年预算安排101.22的增加1%，1.15万元。

　　（七）政府采购情况

　　2018年单位政府采购总额20万元，较上年预算安排减少56.89万元。其中政府采购货物预算10万元，其他技术服务预算10万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

　　三公经费为19.61万元，其中公务接待1.76万元，因公出国费用0万元，公务用车17.85万元。三公经费较上年的29.23万元下降33%。

　　2018年“三公”经费年初预算安排19.61万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年减少2.4万元，同比减少 100 %，主要原因是：本年度无因公出国费用。

　　公务接待费1.76万元，比上年减少2.22万元，同比减少55 %，主要原因是：大力压缩公务接待费用

　　公务用车运行维护费17.85万元，比上年减少5万元，同比减少21 %，主要原因是：加强公务用车管理，压缩公车运行费用。

　　公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置。

　　第三部分 随州市国土资源局城区分局2018年部门预算表

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、国土资源事业运行：反映事业单位的基本支出。

　　三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及缴纳的各项社会保险费等。包括：基本工资、津贴补贴、奖励性工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　四、 对个人和家庭的补助支出：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，主要包括：发放退休人员工资、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、助学金以及其他对个人和家庭的补助支出等。

　　五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要包括：单位购买日常办公用品、书报杂志、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

　　六、国土资源规划与管理：是国土资源规划、研究、管理方面的支出。

　　七、国土整治：是指国土资源部门在国土整治方面的支出。

      八、地质灾害防治：是指国土部门地质灾害防治方面的支出。